1.电子票生成与维护

订单满足会议规则后可生成电子票。管理员可在订单或电子票模块创建、查看、下载、发送、删除或重置票据，并核对持票人、票种、支付与签到状态。

2.电子票异常

• 票面资料错误：先修正参会者/持票人，再按需重生成。
• 二维码泄露：重置票据并通知用户旧票失效。
• 重复电子票：核对订单、持票人和签到记录后处理。
• 删除电子票前确认不会破坏已签到或已入场记录。

3.发票配置与申请

设置发票类型、开票说明和申请字段。用户可从订单提交抬头、税号和接收信息；管理员在发票列表审核、更新开具状态、上传电子发票并导出开票数据。

4.电子发票文件

上传前核对订单号、抬头、税号、金额和文件。删除或替换电子发票时记录原因，并确认用户端只显示有效版本。

5.票据核对

发票金额不得无依据超过成功支付金额；退款订单应按财务规则处理红冲或票据状态。电子票和发票并不互相替代：前者用于参会权益，后者用于财务凭证。